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3. Na seção "Data", informe a data que será usada como vencimento e pagamento nas folhas de pagamento que serão geradas.
4. Clique em "Filtrar" para exibir os resultados dos pagamentos pendentes.
3. O "Valor pendente" é o valor que ainda não foi pago ao funcionário e está pendente de geração (Valor do salário - Vales = Valor pendente).
4. Na coluna "Dia", está o dia de vencimento da conta que será gerada. Por padrão, o campo é preenchido com a data em que você filtrou os salários, mas você pode alterá-lo, se necessário.
5. O "Valor a pagar" é o valor que será efetivamente pago ao funcionário. Se for um pagamento de salário, o sistema preencherá automaticamente o campo com o valor pendente. No entanto, você pode editar o campo e inserir um valor de pagamento diferente, se necessário. Se for um vale, o campo estará em branco, e você deve inserir o valor do vale que deseja gerar. O valor do vale será deduzido do valor do salário.
6. Se o funcionário não tiver um salário gerado no mês anterior, um aviso de alerta será exibido ao lado do registro.
7. Na coluna "Baixar", marque a caixa de seleção ao lado do funcionário se desejar dar baixa na conta automaticamente, marcando-a como paga. Você também pode marcar ou desmarcar todas as caixas de seleção clicando no cabeçalho da coluna.
8. Após configurar os salários/vales que serão gerados, clique no botão "Processar" para lançar as contas de pagamento. Se desejar cancelar o lançamento, clique no botão "Cancelar".
Gerar folhas de pagamento
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Gerar folhas de pagamento
Acesse Menu >> Financeiro >> Conta >> Gerar folhas de pagamento
Para gerar folhas de pagamento de salários e vales, siga as etapas abaixo:
1. Selecione o tipo de pagamento que será efetuado: "Salário" ou "Vale".
2. Escolha o setor desejado ou deixe a opção como "Todos" para filtrar informações de todos os setores.
3. Na seção "Data", informe a data que será usada como vencimento e pagamento nas folhas de pagamento que serão geradas.
4. Clique em "Filtrar" para exibir os resultados dos pagamentos pendentes.
Uma lista de funcionários que ainda não receberam ou possuem algum valor em aberto para receber no mês filtrado será exibida.
Para gerar uma conta de salário/vale, siga estas etapas:
1. Selecione a "Forma de pagamento", a "Conta corrente" e o "Plano de contas" em que as contas de pagamento serão geradas.2. Na coluna "Gerar", marque a caixa de seleção ao lado do funcionário para o qual deseja gerar a folha de pagamento (conta a pagar). Você também pode marcar todas as caixas de seleção clicando no cabeçalho da coluna.
3. O "Valor pendente" é o valor que ainda não foi pago ao funcionário e está pendente de geração (Valor do salário - Vales = Valor pendente).
4. Na coluna "Dia", está o dia de vencimento da conta que será gerada. Por padrão, o campo é preenchido com a data em que você filtrou os salários, mas você pode alterá-lo, se necessário.
5. O "Valor a pagar" é o valor que será efetivamente pago ao funcionário. Se for um pagamento de salário, o sistema preencherá automaticamente o campo com o valor pendente. No entanto, você pode editar o campo e inserir um valor de pagamento diferente, se necessário. Se for um vale, o campo estará em branco, e você deve inserir o valor do vale que deseja gerar. O valor do vale será deduzido do valor do salário.
6. Se o funcionário não tiver um salário gerado no mês anterior, um aviso de alerta será exibido ao lado do registro.
7. Na coluna "Baixar", marque a caixa de seleção ao lado do funcionário se desejar dar baixa na conta automaticamente, marcando-a como paga. Você também pode marcar ou desmarcar todas as caixas de seleção clicando no cabeçalho da coluna.
8. Após configurar os salários/vales que serão gerados, clique no botão "Processar" para lançar as contas de pagamento. Se desejar cancelar o lançamento, clique no botão "Cancelar".
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